内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 风险与制度建设 - 重点关注采购、销售和资产管理高风险领域[6] - 完善法人治理结构形成内控机制[6] - 建立人力资源、采购付款等多项制度[8][11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[17] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]