股本与发行 - 截至2024年12月31日总股本为144,982.41万股[4] - 假设本次发行数量为12,381.40万股[4] - 假设募集资金总额为47,733.04万元[4] - 本次发行后总股本将变为157,363.81万股[8] 业绩情况 - 2024年度归母净利润为 - 14,478.46万元，扣非后为 - 14,571.51万元[5] - 假设2025年净利润持平、增亏10%、减亏10%三种情况测算[5] - 三种假设情形下发行后归母净利润及扣非后净利润数据[8] - 本次发行可能存在即期回报被摊薄的风险[10] 人员与市场 - 截至2024年12月31日研发人员411人，占员工总数约36%[14] - 公司在中国终端安全管理市场占有率第一[16] 服务与规划 - 为重要会议及赛事提供信息安保服务[17] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[25] 相关承诺 - 相关人员承诺履行填补回报措施及承担补偿责任[27] - 若监管有新规定按最新规定出具补充承诺[27] - 董事、高管多项承诺及承担补偿责任[28][29]