厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500032 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500032 号 厦门万里石股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见， ...