内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11410 号 江西万年青水泥股份有限公司 内部控制审计报告 截止至 2024 年 12 月 31 日 止明该审计报告 :合用具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年 青股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 第1页 [信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants ll.p 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...