广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是道氏技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10266号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： ...