内部控制有效性 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥利润总额10%[14] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥资产总额1%[14] - 财务报告内部控制经营收入潜在错报重大缺陷标准为≥经营收入1%[14] - 非财务报告内部控制损失金额重大缺陷标准为≥1000万元[16] - 非财务报告内部控制损失金额重要缺陷标准为200万元≤损失金额＜1000万元[16] - 非财务报告内部控制损失金额一般缺陷标准为损失金额＜200万元[16] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 整改情况 - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17]