上市信息 - 公司股票于2025年4月24日在上海证券交易所主板上市，证券简称“天有为”，代码“603202”[4][30] - 本次发行后总股本为160,000,000股，无限售条件流通股票数量为32,543,652股，占比20.34%[9] - 本次发行价格为93.50元/股，对应2024年扣非前/后不同计算方式的市盈率分别为9.87倍、10.12倍、13.16倍、13.50倍[10] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，净利润分别为39,666.31万元、84,257.04万元和113,614.89万元[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为31.07%、36.15%和35.34%[20] - 2025年1 - 3月预计营业收入为10 - 10.5亿元，同比增长6.86% - 12.20%[112] 客户销售 - 报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为84.42%、82.81%和83.53%[17] - 报告期内，公司向现代汽车集团的销售金额占营业收入的比例分别为53.03%、52.79%和55.56%[17] 股权结构 - 王文博、吕冬芳分别直接持有公司40.20%和24.41%股份，合计控制公司68.62%股份的表决权，为实际控制人[42] - 本次发行前公司总股本12000万股，发行后总股本16000万股[91][93] 募集资金 - 本次发行股份数量为4,000万股，募集资金总额为37.4亿元，实际募集资金净额为35.27亿元[103][106] - 发行费用总额为2.13亿元，保荐及承销费用为1.76亿元[107][108] 股份限售 - 公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 对持股平台出资金额不低于50万元的激励对象，在持股平台所持公司股份锁定期届满之日、届满后满12个月、24个月、36个月之日可解锁比例均为25%[52] 未来展望 - 公司承诺通过提升核心竞争力、研发技术、完善治理等方式增厚未来收益填补摊薄即期回报[190] - 公司将加快推进募集资金投资项目建设以提高资金使用效率[194] 新产品技术 - 报告期内公司应用复合屏技术的仪表收入分别为134,416.69万元、243,857.41万元和306,733.24万元，占公司营业收入比重分别为68.15%、70.95%和68.70%[25] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理办法》等制度规范募集资金使用[193] - 公司明确利润分配条件及方式，完善决策程序和监督约束机制[195]