业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.75%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.56%[8] 内部控制标准 - 利润表潜在错报金额重大缺陷定量标准[15] - 利润表潜在错报金额一般缺陷定量标准[15] - 资产负债表潜在错报金额重大缺陷定量标准[15] - 资产负债表潜在错报金额一般缺陷定量标准[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失定量标准[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失定量标准[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失定量标准[18] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21][22] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司披露非财务报告内控重大缺陷一致[7] 未来展望 - 2024年关注规范化管理，建立完善风险管理体系[24] - 2025年继续开展专项审计，推动内控“提质增效”[24]