业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[12] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大及重要缺陷[16][17] - 报告期内公司无影响内控有效性的其他重大事项[18] 新策略 - 公司制定多项制度加强成本、财经、投资等多方面管理[20][21][22] - 公司制定质量、采购、销售等相关制度和流程文件[23][25][26] - 公司制定资产、关联交易、对外担保、信息披露相关规定[27][29][30][31]