内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司治理结构合规，权责明确，设有多个专门委员会[6][7] 人力资源 - 人力资源管理体系合规，完善薪酬结构并重视人才培养[8] 内部审计 - 设有内审部对董事会审计委员会负责，确保内控有效实施[9] 企业文化 - 确立企业愿景、经营理念和核心价值观推动发展[10] 风险评估 - 建立涵盖业务的风险评估体系多方位控制风险[11] 业务制度 - 制定采购、销售、货币资金等制度规范管理[12][14][15] 资金管理 - 2024年募集资金存放安全、使用合法有效[18] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[25][28] 制度规范 - 制定多项制度规范资产管理、募集资金和对外担保管理[16][17][19]