业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 未来展望 - 2025年公司将完善、规范内控执行并强化监督检查[33] 其他新策略 - 财务部加强账户和资金收付管理[8][9] - 采购部完善供应商管理和采购付款审批[10] - 资产管理各环节岗位分离，建立盘点和处置审批制度[11][12] - 建立销售管控措施，对客户信用动态管理并分析销售预算差异[13]