业绩总结 - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年继续完善内控制度，遵循相关要求[16] - 以风险管理为导向优化业务流程和内控环境[16] - 建立健全内部信息沟通机制提高管理水平[16] 数据标准 - 财务报告内控净利润潜在错报重大缺陷标准为净利润5%≤错报[10] - 财务报告内控资产潜在错报重大缺陷标准为资产1%≤错报[10] - 非财务报告内控重大缺陷直财损标准为5000万元及以上[12] - 非财务报告内控重要缺陷直财损标准为1000 - 5000万元[12]