业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应项均为100.00%[4] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控各指标潜在错报缺陷标准[6][7][8] - 报告期公司财务报告内控无重大、重要缺陷，一般缺陷风险可控[9] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已研究整改方案[9] 未来展望 - 公司将完善内控，规范执行，强化监督检查[9] 其他评价 - 保荐机构认为公司重大方面保持有效财务报告内控[12] - 董事会自评报告基本反映内控建设及运行情况[13]