财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 2012年03月05日涉及金额4000万元[15]