业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18] 未来展望 - 下一年深化内控体系建设，完善制度和授权体系[19] - 下一年提升系统对业务流程刚性管控，强化内控措施[19] - 下一年深化问题成因分析和源头整改，加强过程管理[19] 其他新策略 - 依据内控规范体系及自身制度开展内控评价工作[12] - 重点关注授信、信用卡等方面高风险领域[10] - 对内控评价一般缺陷采取积极整改措施[19]