成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… | 第 | 5-7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-275 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，高新发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...