东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0117 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称凯格精机)2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯格精机董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaovangmer Donachena District. 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...