业绩总结 - 2024年度内部控制运行良好，不存在重大、重要及一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制管理体系[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%且金额>500万[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[13] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失≥利润总额5%且金额>500万[14] - 财务报告利润总额潜在错报重要缺陷定量标准为错报≥利润总额3%且金额>300万[13] - 财务报告资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<2%且金额>100万[13] - 非财务报告直接财产损失金额重要缺陷定量标准为错报≥利润总额3%且金额>300万[14] 其他 - 董事长为ZHANG XINGANG，已获董事会授权[18]