湖北京山轻工机械股份有限公司 此可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25298 目 家 land 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 ten be the President and the see 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1346 号 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1346 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...