业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96%，营收合计占比100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年内控体系建设与监督目标为“强内控、防风险、促合规”[21] - 2024年重点任务包括加强内控制度建设、评估缺陷等[21] - 公司将继续强化内控建设，完善制度并随经营调整[22] 其他新策略 - 2024年科学制订内控缺陷分级认定标准[21] - 2024年强化内控执行约束，加大监督问责力度[21] - 2024年日常内控检查以问题和风险为导向[21] 内控情况 - 2024年内控评价发现五类非财务报告一般缺陷[17] - 整改后基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[16][18][19] - 公司依据规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[12][13]