贵州振华风光半导体股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25HJC 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.L 影 1 号 Boom 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing. China, 100083 +86 (10) 82327668 www daxincpa com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...