内部控制审计 - 审计公司对南京普天2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司对纳入评价范围业务与事项在重大方面已建立并有效执行内部控制，未发现重大缺陷[9] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位包括本公司及控股子公司，涵盖通信等多个行业[12] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构等众多业务流程[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定不同错漏标准区分一般、重要、重大缺陷[15][17] - 非财务报告内部控制缺陷按潜在资产、资金损失区分一般、重要、重大缺陷[21] 其他情况 - 报告期内未发现公司存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 报告期内公司无需要说明的其他内部控制相关重大事项[27] - 董事长为沈小兵[28] - 报告日期为2025年4月25日[28]