利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广济药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 : 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码： （010）85886690 网 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广济药业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.youtu 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0434 号 湖北广济药业股 ...