常州银河世纪微电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"的" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—"惨三合（…… ' . the state of the subject of the subject of the stati and and the same of the same 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10593 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银 河微电")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...