业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修订完善内控制度，保持体系有效运行[20] - 2025年推行精细化管控，加强监督检查[20] - 2025年优化业务流程和内控环境[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收5%[14] - 财务报告内控资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产3%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产2%[15]