东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智 能首次公开发行并在主板上市、公开发行可转换公司债券和发行股份购买资产并 募集配套资金的募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 1 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚智 能向社会公开发 ...