青海春天药用资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500046 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ， 青海春天药用资源科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 Í 1-2 上 (44,7 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500046 号 青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称 青海春天）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ZANDAR | 政旦去途 一、企业对内部控制的责任 上海田区鹏程一路广电合命中心11F -755-88605026 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...