融资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 募投项目 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投资13527.91万元[5] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投资5952.60万元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投资3353.32万元[5] - 补充营运资金项目拟投资12000万元[5] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目和营销服务与技术支持网络建设项目预定可使用日期从2025年4月调整至2026年4月[6] - 募投项目延期原因是行业发展影响公司经营，延缓项目进度，且基于公司发展战略[7] 市场数据 - 2020 - 2024年工业污染场地修复工程项目中标数量共计1204个，中标金额达440亿元[19] - 我国污水排放量高达660.49亿立方米，到2025年农村生活污水治理率要达到40%[20] 用户数据 - 公司客户主要为各级政府主管单位[29] 人员与技术 - 截至2024年12月31日，公司研发及技术人员数量为98人，占员工总数的37.69%，本科学历130人，硕士及以上学历40人[24] - 截至2024年12月31日，公司已拥有国家专利技术135项，其中发明专利26项，实用新型专利106项，外观设计专利3项[24] 未来展望 - 项目达产年份可实现销售收入14570.00万元[26] 市场扩张 - 公司拟升级江西、贵州、广西、四川、湖北等5个办事处，新建安徽、甘肃、江苏、广东、辽宁等5个办事处[31] 决策审议 - 2025年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[45][46] - 保荐人认为公司对部分募投项目延期是审慎决定，未改变实施主体、方式、用途及规模，不损害股东利益，且对本次部分募投项目延期事项无异议[47][48]