陕西省天然气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京251SYB169 汀事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA3B0024 页码 索引 内部控制审计报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...