湖南方盛制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 令计师 李今所（转珠普通合伙） ai Certified Public Accountants (Specia （此页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页 ) 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) C C.DUNIAN 一曲星 中国 上海 中国注册会计师 中国 ...