内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 违规整改 - 2024年公司存在大股东及关联方非经营性占用资金、违规使用募集资金情况[11] - 公司对相关内部控制缺陷进行了整改[11]