业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额87.05%，营收占85.93%[5] 内控标准 - 重大缺陷定量标准涉及财务、人才、伤亡和经济损失等[10] - 重要缺陷定量标准涉及财务、人才、伤亡和经济损失等[11] - 一般缺陷定量标准涉及财务、人才、伤亡和经济损失等[11] 数字化转型 - 2024年启动数字化转型，有OA切换等多项成果[12] 未来规划 - 持续完善内控体系，引入外部专家指导[14] - 打造集团数字化管理平台，提升决策效率[14] - 标准化作业流程，增强对分子公司穿透式监管[14] 内控评价 - 对2024年12月31日内控有效性自评，无重大或重要缺陷[4][14] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论的内控重大事项[14] - 法人治理结构健全，内控制度符合要求且有效[15]