格利尔数码科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10317 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10317 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利 尔公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，格利尔公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 审计报告 第1页 五、非财务报告内部控制的重大缺陷(如有) 在内部控制审计过程中，我们注意到格利尔公司的非财务报告内 部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对格利尔公司的非 财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告 内 ...