公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门按规定每季度开展多项工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比无明显异常[5] 其他事项 - 现场检查未发现问题，前期问题已整改[6]