公司专利技术突破 - 公司获得"离子源用气体穿透件"实用新型专利 授权公告号CN223249536U 该专利于2024年08月申请[1] - 专利技术通过进气管杂质滤网和出气管石墨烯气凝胶层实现双重过滤 有效保证反应气试剂的纯净程度[1] - 专利主要解决供气管道老化时剥离细小颗粒污染反应气的问题 应用于光学镀膜领域[1] 公司基本经营状况 - 公司成立于2021年 位于扬州市 主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业[1] - 企业注册资本2807.87万人民币 参与招投标项目15次[1] - 公司拥有商标信息6条 专利信息45条 行政许可6个[1]

发行信息 - 本次发行数量2893.00万股，占发行完成后总股本比例25.00%，全部为新股发行[7] - 每股面值1.00元，发行价格29.38元/股[7] - 发行日期为2023年8月14日，拟上市板块为深交所创业板[7] - 发行后总股本11571.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[29] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[30] - 2022年营业收入34191.50万元，归属于母公司所有者的净利润6150.73万元，扣非后净利润5603.51万元[59] - 2023年6月30日资产总额59485.25万元，较上年末上升4.01%；负债合计18636.95万元，较上年末下降6.57%；所有者权益40848.30万元，较上年末增长9.68%[62] - 2023年1 - 6月营业收入18272.43万元，同比增长12.72%；归属于母公司股东的净利润3455.93万元，同比增长19.58%；扣非后净利润3300.19万元，同比增长20.32%[62] - 预计2023年1 - 9月营业收入28500 - 31000万元，同比增长13.77% - 23.75%；归属于母公司所有者的净利润5700 - 6000万元，同比增长20.72% - 27.07%；扣非后净利润5400 - 5700万元，同比增长21.42% - 28.17%[63][64] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制公司3.93%表决权，与黄胜弟合计控制公司54.30%表决权[26] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有公司0.08%股份[26] 新产品与技术 - 2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品[47] - 公司开发光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备[53] 研发情况 - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%[43] - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中26项发明专利，拥有软件著作权10项[43] - 最近三年研发投入分别为2020年1448.13万元、2021年1684.99万元、2022年2001.32万元，合计5134.44万元，复合增长率17.56%[57] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目包括激光光学产品生产项目（投资总额12988.78万元）、红外热成像光学产品生产项目（投资总额11393.41万元）、波长光学研究院建设项目（投资总额7474.09万元），合计31856.28万元[67] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[22] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，对持续经营和盈利能力产生不利影响[23] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[23] - 公司下游应用未来同行业竞争对手可能扩大[24] - 公司面临市场竞争、贸易摩擦、实际控制人不当控制等多种风险[24,25,26]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2893.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11571.80万股[8][37] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为26281.23万元、30503.53万元及33725.26万元，呈增长趋势[51] - 2022年营业收入34191.50万元，2023年1 - 3月为7172.69万元，同比增长1.61%[60][61] - 2022年净利润6080.27万元，2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1031.38万元，同比增长12.04%[60][61] - 2023年上半年预计营业收入17000 - 18500万元，同比增长4.87% - 14.12%[62][65] - 2023年上半年预计归属于母公司所有者的净利润3100 - 3400万元，同比增长7.27% - 17.65%[62][65] - 2023年上半年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3000 - 3300万元，同比增长9.37% - 20.31%[62][65] - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[26][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[30][78] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5158.28万元、4708.91万元及7939.08万元，占流动资产比例分别为21.87%、18.30%及25.27%[77] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[31][87] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1448.13万元、1684.99万元、2001.32万元，三年合计5134.44万元[58] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，最近一年营业收入为34191.50万元[58] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制3.93%表决权，与黄胜弟合计控制54.30%表决权[27][157][159] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有0.08%股份[27][163] 产品与技术 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外波长范围，应用于多个科技新兴产业[38] - 2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[46] - 公司掌握“光学薄膜的设计与制备”等多项核心技术，核心技术主要来源于自主研发[44] - 公司创新性地使用类金刚石膜（DLC）技术保护红外瞄准镜玻璃表面不受损伤[44] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力，光刻机平行光源系统已交付多套用于芯片光刻工序[53] - 公司开发的光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备在AOI视觉检测领域有技术积累[53] 公司发展历程 - 公司成立于2014年5月15日，曾于2014年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年7月16日终止挂牌[35][115] - 2021年7月，公司被认定为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业[40] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家，全资孙公司1家，控股孙公司1家，并参股2家公司[128] - 2022年光研科技南京有限公司总资产1475.80万元，净资产879.51万元，营业收入1871.59万元，净利润55.88万元[130] - 2022年波长光电新加坡有限公司总资产7916.31万元，净资产6178.78万元，营业收入8383.25万元，净利润1189.90万元[133] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[23] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险[24] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[24] - 公司租赁的厂房面积为2160㎡，产权存在瑕疵[84]