业绩总结 - 2022财年和2021财年分别产生约2920万美元和4200万美元净亏损[76] - 2022年全年预估合并收入8470千美元[199] - 2022年全年预估合并营业亏损36324千美元[199] - 2022年全年预估合并净亏损25598千美元[199] - 2022年A类普通股基本及摊薄每股净亏损1.82美元[199] 用户数据 - 2021和2022年公司前三大客户约占总收入27%，2022年和2021年分别有一客户各占总收入11%和12%[118] 未来展望 - 未来计划在研发和产品机会上重大投资，近期可能无法获显著收益[126] - 未来可能需筹集资金维持运营和发展业务，但可能无法获可接受条件融资[119] - 未来收购可能扰乱业务、稀释股权并损害财务状况和经营成果[93] 新产品和新技术研发 - 当前研发投入可能无法在近期产生成功产品、显著收益或其他效益[125] 市场扩张和并购 - 2023年3月14日完成业务合并，KINS更名为CXApp Inc，Legacy CXApp成为全资子公司[7][48] - Inpixon向CXApp转移企业应用业务并注资1000万美元，完成分离后将CXApp普通股100%分配给股东，之后完成合并[191] 其他新策略 - 公司拟发售6,977,776股普通股，10,280,000份购买普通股的认股权证及认股权证对应的24,080,000股普通股[5] 股价与权证 - 此前发售普通股每股价格约0.004美元，认股权证每份1美元，行权价每股11.50美元[6] - 2023年7月3日，普通股收盘价为每股10.58美元，认股权证收盘价为每份0.52美元[15][52] - 业务合并次日公司普通股收盘价为4.10美元[9] 财务与运营 - 截至2022年12月31日，预估合并资产总额为77495千美元[196] - 截至2022年12月31日，预估合并负债总额为12990千美元[196] - 运营现金流依赖成本削减、新老客户订单增长、客户续约水平和收入增长，可能需额外资本支持[77] 风险因素 - 发售股份注册可能增加市场上A类普通股供应，导致股价下行压力[10] - 认股权证行权价可能高于标的证券市价，可能无法获得行权收益[11] - 私募认股权证可能无现金行权，影响普通股价值和稀释性[13] - 财务报告内部控制有重大缺陷，导致2022年部分期间财务报表重大错报，管理层决定重述报表[82][84] - 公司业务依赖客户付款，若无法及时收回应收账款会产生不利影响[121] - 产品若无法满足客户需求或获市场认可，会产生重大不利影响[122] - 新冠疫情等可能影响公司经营业绩，未来影响不确定[127] - 国际业务面临多种风险，受多种因素影响[128][129][130][131] - 全球资本市场和经济状况不佳，可能使客户减少支出[132] - 中美贸易争端若升级，可能影响公司采购硬件产品和制造能力[134] 其他信息 - 公司平台是面向企业客户的工作体验平台[43] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[55][57][58] - 公司为较小报告公司，可享受部分披露义务减免[59] - 公司普通股和认股权证于2023年3月15日在纳斯达克开始交易，股票代码“CXAI”，认股权证代码“CXAIW”[15] - 公司不打算支付普通股股息，回报主要依赖股价增值[156] - 出售证券股东出售普通股和认股权证，公司不会获得销售所得款项[172]