公司业绩展望 - 2024 年围绕“提质增效”，提升精细化管理与运营效率，推进业务结构调整，预计营业收入持续增长 [2] - 智慧金融设备业务国内 2023 年中标项目 2024 年及后续陆续下达订单，海外拓展南美、东南亚等市场 [2] - 海外市场放开，力争 2024 年海外收入占比超 40%，近期与中亚某国新签协议首单超千万美元且已交付 [2] - 新零售运营业务自运营点位超 8000 个，预计 2024 年保持大幅增长 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 30.76%，同比增长 3%，智能制造业务毛利率 34.38%，同比增长 4.62%，相关产品毛利率均增 3%左右 [3] - 海外市场毛利率较国内高 15%左右，提高综合毛利率水平，2024 年营收和综合毛利率预计增长 [3] 产品服务 - 对于客户有处置意愿的产品，提供设备翻新、改造、回收等服务 [4] 新零售业务收入构成 - 目前主要收入为商品销售和供应链服务相关收入、营销和增值服务相关业务收入 [5] - 未来结合自研云平台，挖掘数据资产隐性价值开发新收入来源 [5] 可转债计划 - 积极推动可转债转股，维护投资者权益，提升公司经营发展质量和价值 [6] - 针对到期赎回提前筹备，优化现金流，提高偿债能力 [6] 现金分红 - 自上市每年现金分红，累计 15 亿元（股份回购注销约 1.3 亿元） [7] - 制定《未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性 [7] 研发投入计划 - 过去聚焦新业务新技术研发投入多，保障长期可持续发展 [8] - 近两年结合市场需求整合优化研发项目，加大关键核心技术研究和产品应用创新，改善投入产出比 [9]