财务数据和关键指标变化 - 公司Q2业绩处于指引区间的低端 主要由于对疫情和疫苗效果的假设被证明是错误的 导致新用户增长放缓 [9][10][13] - 除新用户增长外 其他关键指标表现良好 包括转化率创历史新高 每用户产出创历史新高 续订率保持稳定 [22][23] - 电子商务业务占比继续增长 Wix Payments表现优异 超出预期 [24][52] - 毛利率有所改善 主要得益于客户支持和基础设施投资的杠杆效应 预计下半年毛利率将继续提升 [55][56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 创意订阅业务表现低于预期 主要受新用户增长放缓影响 [52] - 商业解决方案业务表现优于预期 主要得益于Wix Payments的强劲增长 [52] - 合作伙伴和设计师业务增长迅速 特别是Editor X季度环比增长30% [37][38] - 与Vistaprint达成重大B2B合作 预计将带来数十万新订阅用户 [40][47][48] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球市场存在不确定性 特别是Delta变种带来的影响 导致用户行为发生变化 [11][12] - 以色列市场由于疫苗接种率高 可能比其他市场更早恢复正常 [18] - 电子商务业务在全球范围内表现强劲 特别是在旅游和酒店等领域 [85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于产品开发 近期推出了多个新产品 [26] - 电子商务是公司未来战略的基石 将继续加大投入 [24][31] - 合作伙伴战略取得显著进展 特别是与Vistaprint的合作 证明了公司技术的领先地位 [40][46] - 公司将继续通过收购和内部创新来增强产品和服务能力 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前市场环境充满不确定性 特别是Delta变种带来的影响 [11][12] - 公司对未来充满信心 认为基本面依然强劲 [15][22] - 预计下半年B2B合作将带来显著收入贡献 但业务初期可能呈现波动性 [66][68] - 公司将继续保持长期投资 不会因短期波动而改变战略 [76][77] 其他重要信息 - 公司调整了营销投入 根据ROI模型灵活调整支出 [58][59] - Q3指引考虑了当前的不确定性 预计Q4不确定性更大 因此扩大了指引范围 [63][64] - 公司预计下半年B2B合作将带来约7000万美元收入 大部分已签约 [66][106] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新用户增长放缓对业务的影响 - 新用户增长放缓主要影响创意订阅业务 商业解决方案业务表现依然强劲 [81][82] - 2020年疫情期间的高转化率可能透支了部分需求 但当前转化率仍高于2019年水平 [83][88] 问题: 10亿美元GMV目标的进展 - 公司正在按计划推进10亿美元GMV目标 Wix Payments的采用率持续提升 [91][94] - 服务类业务占比约40% 可能受到疫情变种的影响 [92] 问题: Vistaprint合作的细节 - Vistaprint客户将从明年初开始迁移到Wix平台 [98] - 预计将带来数十万新订阅用户 但具体时间表尚不确定 [123][124] 问题: 全面重新开放对业务的影响 - 如果疫情结束 预计酒店 餐厅 活动等线下业务将显著复苏 [102][103] - 但由于Delta变种 这种复苏趋势已经放缓 [104] 问题: B2B合作业务的展望 - B2B合作业务初期可能呈现波动性 但长期来看将带来稳定现金流 [67][68] - 预计未来几年B2B合作业务规模将持续扩大 [130][132] 问题: 下半年创意订阅业务展望 - 创意订阅业务可能继续受到不确定性影响 预计下半年增长将放缓 [134] - 如果市场环境改善 创意订阅业务将首先受益 [134]