业绩总结 - 公司在过去10年中实现了约20%的年复合增长率(CAGR)的长期收入增长[16] - 公司在过去10年中每年均实现盈利，10年利润年复合增长率超过35%[16] - 2024年调整后的税前利润（Adjusted Profit Before Tax）为1,595百万美元，同比增长28%[45] - 2024年收入为1,595百万美元，同比增长28%[45] - 2024年调整后的税前利润率（Adjusted PBT Margin）为30%，较2023年增加400个基点[51] - 2025年第一季度预计收入范围为465-469百万美元，同比增长28%[53] - 2025年第一季度调整后的税前利润范围为95-96百万美元，同比增长40%[57] - 2024年每股基本收益预计为0.98美元，较2023年的0.60美元增长63%[113] - 2024年每股稀释收益预计为0.92美元，较2023年的0.56美元增长64%[113] 用户数据 - 2024年公司客户数量达到5,031，较2021年增长32%[64] - 2024年客户活动驱动的资产占总资产的80%[97] - 公司在美国的客户资产中排名前10的期货佣金商（FCM）[151] 市场表现 - 公司在2024年实现了12%的市场增长，成为美国客户资产增长最快的期货经纪商[39] - 2024年实现了11%的金融市场增长，显示出强劲的市场需求[28] - 2024年实现了10%的商品市场增长，反映出对能源和商品的需求增加[31] - 公司在过去10年中，持续在多种市场条件下表现出色，展现出其多元化和韧性的业务模式[24] 业务部门表现 - 2024年各业务部门的收入构成中，清算服务占29%，代理与执行占44%，市场做市占13%，解决方案占10%[20] - 2024年清算、代理和执行、市场做市、对冲和投资解决方案的调整后税前利润增长率分别为34%、50%、97%和24%[49] - 代理和执行部门的收入为695百万美元，税前调整利润为108百万美元[161] - 市场做市部门的收入为208百万美元，税前调整利润为66百万美元[177] 资产与负债 - 2024年总资产预计为24.3亿美元，较2023年的17.6亿美元增长38%[96] - 2024年净资产预计为10亿美元，较2023年的8亿美元增长25%[96] - 2024年总负债预计为23.3亿美元，较2023年的16.8亿美元增长39%[96] 现金流与投资 - 2024年调整后的自由现金流为332百万美元，较2023年的245百万美元增长36%[105] - 2024年自由现金流转换率保持在95%左右，支持资本配置政策[104] - 预计未来的增长组合将为60%有机增长和40%并购增长[60] - 每年评估超过50个收购机会，建立有吸引力的管道[132] 新产品与技术 - Marex Solutions在2024年的收入达到1.62亿美元，利润率为26%[195] - 投资和商品对冲解决方案的收入年复合增长率（CAGR）为36%（2020-2024）[193] - Marex Solutions的对冲和投资解决方案部门在2024年的调整税前利润为4200万美元，利润率为10%[191] - 公司提供的定制衍生品解决方案涵盖农业、能源、金属和环境等多个资产类别[196] - Marex Solutions的对冲解决方案使企业能够通过场外衍生品锁定价格，降低市场风险[196]