财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收入为11.1亿元人民币，同比略降5%，主要因小型客户收入减少，部分被关键客户和中型客户收入增长抵消 [4][13] - 计算现金账单在本季度降至9.79亿元人民币，同比下降32%，主要受几个一线城市疫情爆发的负面影响 [14] - 过去12个月付费企业客户总数增加5.6%至380万，但季度环比下降7%，预计下半年触底回升 [14] - 第二季度总运营成本和费用同比下降60%至10.4亿元人民币，剔除股份支付费用后，同比下降4%至8.92亿元人民币 [15] - 收入成本同比增长22%至1.74亿元人民币，主要因去年下半年员工人数增加，尤其是安全相关人员，以及服务器和带宽成本上升 [15] - 毛利率稳定在84%，与上一季度持平 [15] - 销售和营销费用同比下降25%至4亿元人民币，季度MAU环比增长5% [16] - R&D费用同比增长23%至3.08亿元人民币，因持续投资招聘研发相关人才 [16] - G&A费用同比下降90%至1.6亿元人民币，主要归因于2021年第二季度向Tech Wolf Limited发行B类普通股的一次性股份支付费用；剔除股份支付费用后，同比增长34%，因员工人数增加 [16] - 实现净利润1.07亿元人民币，去年同期净亏损14.1亿元人民币；剔除股份支付费用后，调整后净利润为2.57亿元人民币，调整后净利润率为23% [18] - 本季度经营活动产生的净现金为1.87亿元人民币，截至2022年6月30日，现金、现金等价物和短期投资增至130亿元人民币 [18] - 预计第三季度现金收款约为13亿元人民币，计算现金账单为12.2亿元人民币，环比增长25%，回到去年第三季度水平 [19][20] - 预计GAAP收入在11.5 - 11.6亿元人民币之间，同比略有下降5.9% - 4.3% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 7月平台新发布职位数量环比增长15%，8月整体招聘环境进一步复苏，新能源、高端制造、房地产、媒体、医疗健康等行业以及销售和营销等职位增长势头良好 [8] - 8月前两周城市服务业职位发布数量环比增长超20% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度平均MAU达到2650万，环比增长5%，仅基于现有用户实现 [4] - 6月29日重新开放新用户注册，截至8月15日，平台新用户注册数超1000万，2022年7月MAU和平均DAU均创历史新高，7月MAU较6月增长15% [6] - 7月求职者和招聘者在平台上完成超1亿次简历交换 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资关键领域，如算法工程师和知名产品经理，同时关注整体人力资源效率 [17] - 利用技术优化推荐算法，为求职者创造更多机会，如举办线上招聘会、参与央视新闻频道直播带岗活动等 [9] - 先完善蓝领生态系统，规范蓝领中介机构，再追求有意义的收入增长 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去一个季度中国主要城市经历严重疫情，且新用户注册暂停近4个季度，对用户和收入增长产生不利影响，但提升服务能力的努力有效，用户活跃度和每MAU平均成就增加 [5][6] - 尽管外部环境变化，但公司认为卓越的用户体验和高效的商业模式将推动用户规模持续增长，进一步增强货币化能力，对长期发展有信心 [20] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，基于管理层当前预期和观察，存在已知和未知风险、不确定性及其他不可控因素，可能导致实际结果与预期有重大差异 [3] - 管理层为比较目的讨论某些非GAAP财务指标，GAAP与非GAAP财务结果的定义和调节见今日早些时候发布的财报 [4] - 本次电话会议网络重播将在公司网站ir.zhipin.com上提供 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年销售和营销费用策略、客户获取战略重点以及费用与客户获取速度的关系，以及直播招聘的前景和与其他平台的差异 - 7月营销费用未比6月大幅增加，预计下半年新增超2500万新验证用户，将在合理费用下实现，不会额外花钱购买用户或收入 [23] - 直播招聘是一对多模式，适用于有共同人员要求和高品牌声誉的工作，但未来一对一沟通更适合招聘行业趋势，基于推荐的技术将更受青睐 [24][25] - 7月恢复用户注册后，大部分时间未额外投入营销资金，但新用户注册数量健康，将考虑整体效率，下半年不会过度支出 [26] 问题2: 用户注册恢复后用户增长趋势，8月是否有类似趋势，加速企业用户增长和付费用户转化的策略，以及蓝领招聘的近期和长期战略、目标及对用户和收入的贡献 - 注册初期求职者回归更快，7月和8月初企业用户恢复情况良好，7月新发布职位数量环比增长15%，发布职位的企业用户数量增长23% [29] - 公司有较大用户池，可通过技术调整生态系统，提升用户体验和成就 [30] - 目前公司有1亿左右用户，过去12个月付费企业客户约400万，白领用户付费渗透率仍较低，公司不再依赖蓝领收入支持增长，在白领用户方面有巨大增长潜力 [31] - 先完善蓝领生态系统，规范蓝领中介机构，再追求收入增长 [32] 问题3: 12个月总付费企业客户数量下降的原因，6、7、8月该指标的变化情况，以及付费企业客户行业组合情况，包括哪些行业增长最高、互联网和房地产相关付费客户的贡献 - 第二季度付费企业用户数量下降主要因疫情爆发使部分企业用户未在平台出现，且处于网络安全审查中无法增加新用户，导致在线活跃企业用户总数下降，但付费比例相对稳定 [35][36] - 6月29日可新增用户，7月初在线企业用户总数处于近4个季度最低水平，7月中旬后企业用户加速增长，8月前两周进一步加速，随着在线活跃企业用户增长，付费企业用户也随之增长，趋势健康，对未来季度收入增长有信心 [37] - 互联网行业复苏趋势与整体增长一致，蓝领用户如制造业、物流和城市服务业复苏较快，新能源、电动汽车、医疗保健和高端电子制造等新兴行业增长较好，房地产和消费等传统行业处于恢复阶段 [38] 问题4: 在经济下行、企业与消费者比例平衡的情况下，公司除帮助求职者找到工作外，还能为其生活增加哪些价值，以及是否有业务扩张计划 - 公司坚信利用技术解决人类发展问题，目前专注于求职者的职业发展，帮助他们解决求职中的关键问题 [42] - 利用技术为应届毕业生匹配潜在行业和岗位，鼓励招聘者为毕业生发布职位，将部分职位发布转为免费，补贴运营和产品，如找志愿者专业人士指导毕业生 [43][44] - 目前仍在运营层面探索，尚未大幅增加收入，未来有能力和确定性帮助求职者获得工作时，可能从求职者处获得收入 [45]