财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2.48亿美元，同比增长16%，预订量达2.56亿美元，同比增长16% [25][26] - 调整后EBITDA增至7340万美元，占总收入的30%，同比增长68%，调整后EBITDA利润率较去年同期提高超900个基点 [37] - 经营活动现金流增长44%至5250万美元，未杠杆化自由现金流达5480万美元，同比增长51%，占总收入的22.1%，较去年提高超500个基点 [38] - 非GAAP营销和销售费用为6930万美元，占收入的28%，较2023年第一季度环比下降，较去年同期提高超100个基点 [11] - 非GAAP G&A费用为2110万美元，占收入的8.5%，较去年同期提高约370个基点 [12] - 非GAAP研发费用为4460万美元，占收入的18% [55] - 非GAAP毛利率为84%，较上一季度有近100个基点的环比改善，与去年同期持平 [54] - 预计第三季度总收入在2.5亿 - 2.53亿美元之间，未杠杆化自由现金流在4700 - 5100万美元之间，未杠杆化自由现金流利润率中点为19.4% [40] - 预计2023年总收入在9.87亿 - 9.95亿美元之间，未杠杆化自由现金流在2.17亿 - 2.25亿美元之间，未杠杆化自由现金流利润率中点为22.3% [41][58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心产品网站试用连续两个季度创历史新高，归因于新的Squarespace Blueprint入职流程、广告组合变化、国际业务表现强劲和有利的宏观因素 [6] - 商业收入在第二季度增长至7500万美元，同比增长14%，占总收入的30%，订阅收入相关的商业网站、Acuity Scheduling和Tock是本季度增长的主要驱动力 [35] - 商品交易总额（GMV）在本季度实现正增长，超过15亿美元，Acuity Scheduling的疲软情况有所缓解 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第二季度国际收入约为7000万美元，占总收入的28%，同比增长17%，按固定汇率计算增长15%，外汇汇率相对于2022年第二季度起到了顺风作用 [52] - 国际和美国收入在过去三个季度的占比趋势平稳，主要由于遗留价格上涨对美元客户的影响较大 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在年底前推出一系列产品，包括为基于服务的卖家提供更多功能、Squarespace Payments等，并将于10月初举办Squarespace Refresh产品活动 [8] - 6月宣布有意收购Google Domains资产，预计在2023年第三季度完成收购，收购完成后将对收入和未杠杆化自由现金流产生积极影响 [13][42] - 持续将生成式AI技术集成到CMS中，并计划将类似副驾驶的体验集成到支持界面中 [19] - 正在推出Acuity Scheduling的新主页和品牌标识，并将在未来几年加大对独立渠道的投资，扩大Acuity团队 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心业务表现强劲，客户对产品和服务的热情高涨，有望实现持续的营收增长 [5] - 尽管面临价格优化，但客户保留率超过预期，业务模式具有强大的现金流生成能力和可预测性 [31] - 对未来的盈利增长充满信心，预计2023年非GAAP毛利率将有所改善，同时将继续在不牺牲创新投资的前提下提高运营效率 [59] 其他重要信息 - 公司的股票回购计划仍在进行中，截至第二季度末，根据当前授权仍有约5400万美元可用于回购，自2022年5月启动该计划以来，已向股东返还约1.46亿美元 [39] - 6月修订了2020年信贷协议的条款，设立了1亿美元的额外定期贷款承诺，用于为收购Google Domains资产提供部分融资 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Squarespace Refresh的情况以及未来产品和路线图的规划 - 此次Refresh意义重大，未来45天到第四季度将有很多新产品推出，包括用于销售课程的产品、服务型卖家工具、Acuity品牌更新等 [49][61][62] - 公司正在探索基于使用量的定价模式，例如在课程产品中，起步阶段收取较低的SaaS费用和较高的GMV提成，成功后则相反 [63][64] 问题2: 创纪录的试用量的驱动因素以及转化率的趋势 - 试用量增长归因于内部归因模型的改进，使营销资金使用更智能，优化了核心漏斗；Squarespace Blueprint的推出和多语言扩展，使产品更易用；部分国际市场表现出色 [79][80][81] - 未提及转化率相对于历史水平的趋势 [76] 问题3: Squarespace Payment的目标客户和迁移计划 - 第四季度的目标是吸引新客户，确保平台有足够的交易量，之后会为现有高交易量客户提供激励措施，逐步迁移 [85][90][86] 问题4: Acuity业务的反弹时间和改进措施 - 品牌重新推出将针对独立业务，有望推动业务发展；减少了COVID检测业务等异常卖家的影响，未来预测将更正常化；目前Acuity的员工增长高于其他业务部门 [91][92][93] 问题5: 未来利润率的变化以及非英语市场的表现 - 大部分投资已计入当前成本基础，公司将继续提高自由现金流利润率；国际市场包括英语和非英语市场都表现出优势，所有关键国际市场都实现了两位数增长 [100][102][103] 问题6: 自由现金流利润率指导在下半年收缩的驱动因素以及定价策略 - 全年自由现金流利润率指导的变化反映了季节性因素，第三、四季度营销和广告支出会增加；公司在定价上一直较为保守，仍有定价杠杆空间，将根据产品价值和细分市场需求来调整价格 [121][122][123] 问题7: 新AI技术的构建基础、扩展性和上市速度，以及订阅用户的增减情况 - 目前构建的AI技术基于广泛可用的模型和API，已在平台的基本领域集成了生成式AI，未来将继续集成类似副驾驶的体验；未提供订阅用户增减的具体分解，但核心业务加速增长、保留率高、流失率稳定，促使公司提高全年指导 [110][111][139] 问题8: 支付业务对毛利率的影响以及与Google三年合作的条款和延期可能性 - 支付业务的毛利率会发生变化，但对业务现金流有积极的净影响；与Google的合作有延期机会，具体条款在相关公告中 [133][149] 问题9: 新归因模型的作用以及国际定价的更新 - 新归因模型使公司能够更智能地分配营销资金，提高了核心漏斗的效率；3月开始将部分国际订阅价格上调至标价，目前正在进行多个国际市场的定价项目，包括降低部分货币的价格以提高竞争力 [151][157][160] 问题10: 价格上涨的长期贡献利润水平以及行业对生成式AI工具的货币化能力 - 公司将继续平衡增长和利润，确保投资能推动营收增长并改善运营利润率和现金流；生成式AI技术为公司带来了便利和效率提升，是业务的顺风因素，公司将继续关注用户需求进行产品创新 [128][129][146]