财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收12.8亿美元，同比增长25%，GAAP成本和费用9.16亿美元，非GAAP成本和费用8.09亿美元，非GAAP运营利润率36.8%，GAAP每股收益1.89美元，非GAAP每股收益2.50美元，同比增长47%，运营现金流7.5亿美元 [34] - 半导体与系统设计业务营收11.7亿美元，同比增长25%，调整后运营利润率39.2%；软件完整性业务营收1.13亿美元，同比增长20%，调整后运营利润率11.5% [34][35] - 预计2022财年营收50 - 50.5亿美元，增长19% - 20%，GAAP成本和费用39.28 - 39.75亿美元，非GAAP成本和费用33.5 - 33.8亿美元，非GAAP运营利润率提高约250个基点，非GAAP税率18%，GAAP每股收益6.22 - 6.40美元，非GAAP每股收益8.63 - 8.70美元，增长26% - 27%，运营现金流15.5 - 16亿美元，资本支出约1.45亿美元 [37] - 第三季度营收12.1 - 12.4亿美元，GAAP成本和费用9.81 - 10亿美元，非GAAP成本和费用8.3 - 8.4亿美元，GAAP每股收益1.32 - 1.44美元，非GAAP每股收益2.01 - 2.06美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体与系统设计业务：DSO.ai解决方案快速被采用，Fusion Compiler产品获两大超大规模企业选用，过去12个月收入翻倍，定制设计解决方案有19次全流程竞争性替代，IP产品业务势头良好，Q2增强AI IP组合，高性能计算和网络领域获超30个3纳米设计订单，汽车领域有近600个先进节点设计订单 [13][16][20][22] - 软件完整性业务：Q2同比增长20%，国际业务创最佳季度表现，进入10个新国家市场，产品和咨询业务势头良好，续约率和新客户签约指标持续改善 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场对电子产品和芯片需求持续增长，不仅来自传统半导体和系统客户，还包括超大规模企业、初创企业和非传统系统公司等新进入者 [10][11] - AI、高性能计算和汽车市场对公司产品需求旺盛 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借创新产品组合、市场需求和卓越运营执行推动业务增长，将继续在AI驱动设计流程、硬件和软件交叉领域创新，提升市场竞争力 [10][12] - 计划收购WhiteHat Security，以扩展产品组合，加速SaaS解决方案建设 [28] - 行业竞争激烈，但公司产品具有竞争力，能为客户创造价值，在市场中占据优势 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济和地缘政治环境存在不确定性，但市场对芯片和系统的需求持续增长，公司业务具有韧性，有望实现持续增长 [12][32] - 公司对2022财年业务充满信心，预计营收增长20%，非GAAP运营利润率提高250个基点，非GAAP每股收益增长超25%，运营现金流达16亿美元 [9][39] 其他重要信息 - 公司将支付约3.3亿美元现金收购WhiteHat Security，预计该交易本季度完成，对今年非GAAP收益大致无影响 [36] - 公司于2021年11月收到行政传票，目前暂无最新进展，公司正积极跟进 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 积压订单增长是否因平均期限延长 - 积压订单增长是由于整体运营率增长，期限保持在过去沟通的2.5 - 3年模型内 [42][43] 问题2: 公司长期营收增长目标 - 目前未改变长期目标，公司处于有利地位，市场需求与公司产品契合，业务有望持续增长 [44][45] 问题3: 与年初相比，公司可见性和信心提升的原因 - 公司执行出色，产品满足市场需求，市场对芯片重要性的认识提高，客户需要更好的工具和解决方案 [47] - 年初公司对业务乐观，已提高长期展望，目前业务势头强劲且与预期一致 [48] 问题4: 第四季度利润率较低的原因 - 公司全年整体利润率提高250个基点，下半年持续投资业务，包括招聘和增加可变薪酬预提 [50] 问题5: 定价环境是否变化 - 定价环境良好，公司产品竞争力强，能为客户创造价值，与客户的定价沟通更具建设性 [53] 问题6: IP与工具销售的关系 - IP和工具销售相互促进，在不同阶段和市场中，两者的主导地位有所不同，在系统设计中两者都很重要 [56][57] 问题7: IP长期增长目标是否改变 - 目前坚持长期指导方针，但IP本季度表现强劲，反映了新设计和新芯片的需求，公司在互连块领域有新机遇 [60][61] 问题8: 行政传票的最新情况 - 暂无最新进展，公司于2021年11月收到传票，正在积极跟进，目前无问题 [62] 问题9: 当前产品周期与以往的比较 - 当前产品如DSO.ai等代表了新的技术水平，与早期合成技术类似，具有革命性，应用前景广阔 [64][65] 问题10: 积压订单增长的驱动因素 - 积压订单增长受续约和新客户增长共同影响，公司业务强劲，正有目的地推动公司增长 [66][67] 问题11: AI平台的可行性 - 公司历史上解决过类似问题，目前AI能力广泛，云SaaS模式提供无限计算能力，公司有信心应对挑战 [73][74] 问题12: 非GAAP费用预期提高的原因及招聘对利润率的影响 - 费用增加一是为维持业务增长进行投资，二是因业绩超预期增加可变薪酬预提，招聘和投资已纳入利润率目标计算 [76][77] 问题13: EDA和IP业务增长差距的原因及与同行的比较 - 公司在各领域均超越竞争对手，IP增长快速，与EDA相互配合，公司整体预计今年增长19% - 20% [80][81] 问题14: 是否认同竞争对手关于市场份额变化的说法 - 无法评判竞争对手言论，公司业务表现良好，凭借技术在市场中发挥重要作用 [82] 问题15: 第四季度收益同比下降的原因 - 不同年份季度表现不同，比较会显得异常，从全年看公司每股收益增长超25% [84] 问题16: 20%营收增长的可持续性 - 公司执行出色，业务势头强劲，对多年业务有信心，但目前处于年中，暂不考虑改变多年模型 [87] 问题17: 下半年增长的驱动因素 - 各地区和产品线均有强劲增长，增长来自广泛客户群体，非单一领域驱动 [89]