财务数据和关键指标变化 - 服务收入从450万美元降至410万美元，下降10%，排除去年第二季度70万美元的非经常性项目工作后，服务收入增加30万美元或8% [1] - 订阅毛利率从去年第二季度的73%提高到今年第二季度的84% [2] - 服务毛利率从去年第二季度的61%降至今年第二季度的51%，预计未来平均在50%多，会因劳动力组合季度波动 [3] - 本季度运营费用为1610万美元，去年第二季度为1890万美元；非GAAP运营费用为1290万美元，去年第二季度为1500万美元 [4] - 本季度每股净亏损为0.53美元，去年第二季度为0.75美元；非GAAP每股净亏损为0.29美元，去年第二季度为0.47美元 [4] - 本季度末现金和投资为3450万美元，本季度使用现金和投资850万美元，去年第二季度为1470万美元 [4] - 第二季度第一年商业预订额为880万美元，是去年第二季度220万美元的4倍 [25] - 本季度总收入为870万美元，较去年第二季度的770万美元增加100万美元或13%；排除盗版情报产品收入后，收入同比增加130万美元或17% [28] - 订阅收入占本季度总收入的54%，从320万美元增长44%至470万美元；排除盗版情报后，订阅收入增长率为59%或170万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务毛利率提升，服务业务毛利率下降，运营费用降低，净亏损减少，现金使用量减少 [2][3][4] - 商业预订额大幅增长，主要源于对现有客户的追加销售，且很多交易为多年承诺 [25][26] - 订阅收入增长显著，在总收入中的占比达54% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于产品数字化转型，致力于成为世界领先的产品数字化超大规模服务商 [18] - 积极拓展新客户和合作伙伴，在制药、安全印刷、工厂自动化、DRS等领域寻找机会 [36][37][46][47] - 认为自身在数字水印领域的经验和专业知识使其在解决生成式AI相关问题上具有独特优势 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度表现强劲，各业务领域均有发展势头，预计货币业务今年实现两位数增长 [1][16] - 下半年现金使用量将明显低于本季度，致力于建立可持续、高现金流的业务 [5] - 对公司在生成式AI领域的发展前景充满信心，认为有机会提供解决数字媒体真实性和模型输入安全公平性问题的方案 [30][31] 其他重要信息 - 公司技术在解决生成式AI带来的数字媒体真实性和模型输入安全公平性问题上有重要作用 [30][31] - 正在准备推出相关产品，已获得一些重要利益相关者的积极反馈 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计下半年现金使用量降低的驱动因素及权重和可见性 - 是客户收款时间和收入增长的综合结果，如3200万美元合同的项目逐步推进将带动收入和现金增加，也与现金支付时间有关，包括与沃尔玛的大合同 [7] 问题: 工厂自动化的沙盒版本具体内容及客户之前情况 - 约五周后会有更多公开信息，沙盒版本是Illuminate for x的一种，客户可灵活选择平台组件，避免为不需要的组件付费 [48] 问题: 工厂自动化是否与之前和康耐视的机器视觉工作相关 - 工厂有很多可自动化的地方，康耐视是优秀合作伙伴，还有其他供应商，公司正在开发生态系统 [62] 问题: 沙盒是否是不连接云的网络安全术语 - 不是，沙盒版本是指从Illuminate平台中选取部分功能形成的产品，客户可按需选择 [53] 问题: 此次存款返还计划是否是除上季度外的第二个 - 是的，Q2签约的VAR正在基于Illuminate构建三个产品，其中一个用于特定国家DRS系统的真实性验证，新闻发布后收到另一个大国关于其DRS计划的会议邀请，公司认为有扩大覆盖范围、降低成本和易于实施的机会 [55] 问题: 能否分享多年期合同的总金额 - 公司有意不透露具体指标，金额达七位数，之前不报告总金额和第一年金额是因易混淆，但金额相当可观 [69] 问题: 产品基础设施成本随客户使用增加而下降的原因 - 公司将客户从旧平台过渡到Illuminate新平台，预计能持续降低平均价格 [72] 问题: 新增VAR的大致领域 - 文档未提及相关回答内容 问题: 生成式AI业务是针对现有客户还是新客户 - 目前难以区分，公司即将推出详细的产品计划和发布方案，解决生成式AI领域的两个问题有很大价值，且公司凭借数字水印背景、关系和专业知识具有独特优势 [60]