财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为77.2百万美元,同比增长8%,其中扣除报销费用的收入为75.7百万美元,也超出了指引的上限 [5] - 公司调整后每股收益为0.39美元,达到了指引的高端 [5] - 公司Oracle和SAP业务分部表现强劲,分别同比增长26% [20][21] - 公司全球S&BT分部收入下降3%,受到了市场波动和客户决策延长的影响 [19] - 公司调整后毛利率为41.4%,同比提升100个基点,主要得益于SAP业务的高毛利率销售 [23] - 公司调整后EBITDA为15.2百万美元,占收入20% [25] - 公司调整后净利润为10.7百万美元,每股收益为0.39美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - Oracle业务分部收入同比增长26%,持续保持强劲势头 [20] - SAP业务分部收入同比增长26%,主要得益于强劲的增值经销商业务 [21] - 全球S&BT分部收入下降3%,受到了市场波动和客户决策延长的影响 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向 - 公司持续专注于高毛利的知识产权相关服务,增加新项目和销售资源投入 [34] - 公司大幅加大了在生成式AI能力的投资,推出了AI Explorer平台,成为客户AI转型的关键顾问 [35][36] - 公司将AI Explorer与自身的基准数据、研究报告等IP进行整合,提升客户价值 [37][38][39] - 公司正在探索战略合作,以扩展AI能力并通过新渠道销售知识产权 [40] - 公司继续完善全球基准分析领导地位,整合数字化转型平台,提升客户价值 [41][42] - 公司仍在寻找可以战略性利用自身IP并提升规模和能力的收购和联盟机会 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管数字化转型需求依然强劲,但受到了高利率和需求扰动的影响,导致客户决策延长 [33] - 生成式AI将定义全新的数字化世界级绩效标准,推动所有软件和服务提供商提升现有产品的价值 [34] - 公司认为生成式AI带来的机遇是巨大的,将成为未来3-5年最重要的收入增长动力 [66] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Jeff Martin 提问 询问公司在生成式AI和AI Explorer方面的投资情况 [46] Ted Fernandez 回答 公司主要通过重新分配和调整高管团队的精力来投资生成式AI,同时也增加了专门团队建设AI Explorer。尽管AI Explorer在本季度的收入影响有限,但已经引起了市场的广泛关注和大量的销售机会 [47][48] 问题2 Jeff Martin 提问 询问公司在全球S&BT业务延迟决策的情况 [51] Ted Fernandez 回答 公司认为这种延迟决策是暂时的,因为客户正在将大量预算转向生成式AI相关投入。一旦这种"AI分流"结束,公司预计全球S&BT业务的增长将会恢复,并且由于生成式AI带来的新机会,增长前景将更加长期 [52] 问题3 Unidentified Analyst 提问 询问生成式AI是否会影响公司的EPM和ERP业务 [57] Ted Fernandez 回答 相反,生成式AI为EPM和FP&A领域带来了巨大的机遇,软件供应商正在积极推广其嵌入式能力,而公司看到了超越嵌入式的创新用例,这将使这些领域成为生成式AI的重要受益者 [58]