活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括上海申银万国证券研究所有限公司、国寿安保基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 2 月 16 日 9:30 - 11:30，地点在北京市海淀区文慧园甲 12 号 - 久其软件 -4F 会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书王海霞、副总裁钱晖等 [3] 公司业务发展 应对国家数字规划 - 国家十四五规划提出“加快数字化发展，建设数字中国”战略，涵盖数字经济、社会、政府建设及数字生态营造 [3] - 公司沉淀多领域应用场景，从产品销售向数字化运营发展，在数字政府、企业数字化转型、数字社会建设方面有相应举措 [3][4] 女娲平台情况 - 2018 年开始规划，2021 年正式推出，融入多种新技术，帮助政企客户实现业务转变 [4] - 现阶段主要目标是完成产品向女娲平台迁移，目前主要产品已完成迁移改造，完成信创适配工作 [4] - 未来将聚焦客户需求，丰富场景，优化升级并推进国产化适配 [4] 业务优势 - 服务多行业，积累大量优质政企客户，凭借产品和解决方案及对业务的理解赢得信任，形成行业壁垒和客户粘性 [4] - 拥有 CMMI L5、CS4、ITSS 壹级、信息安全服务资质二级等重要资质 [5] 业务结构 - 按产品及客户所处行业划分业务，管理软件业务多自上而下推广，已在各地设分支机构 [5] - 业务存在中央到地方垂直渗透和横向延伸两种模式 [5] 组织人员结构 - 设立子公司和事业部对应产品和行业，部分事业部有研发功能，部分以销售、实施和交付为主 [5] - 总人数稳定，人员配置与项目匹配，按梯队培养人才 [5] 业务规模与拓展 - 单个项目规模差异大，近年来千万级项目增多 [5] - 未来坚持深耕行业，拓展政企客户，以头部应用场景最佳实践推广整体方案 [5] 行业相关看法 信创产业 - 国家支持信创产业发展，需求集中在中央部委和央企集团，向下推动有规模效应 [6] - 公司给财政部做的项目完成后会向各省财政厅下沉，应用软件项目在大型集成项目中做份额切割 [6] 销售毛利率下滑原因 - 主要与数字传播业务有关，该业务整体毛利降低且收入占总营业收入比例大，拉低整体毛利水平 [6]