公司概况 - 公司成立于1999年，2010年在深交所创业板上市，定位为新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商 [2] - 目标市场为中高端差异化染料市场，拥有多家子公司 [3] - 环评批复项目全部投产后，分散染料产能36000吨/年，活性染料产能18300吨/年，染料中间体产能30000吨/年，预计主营业务收入达25亿元左右，规划不再新建分散和活性染料工厂 [3] 公司业绩 - 近几年营业收入、营业利润持续增长，2015年底实现营业收入68995万元、营业利润7162万元、净利润6136万元 [3] - 2011 - 2014年上下半年业绩总额差别不大，2015年上下半年业绩差别大因原料、产品市场价格波动 [3] 再融资说明 - 计划非公开发行股票数量不超过8000万股，募集资金总额不超过53000万元，用于烟台年产30000吨染料中间体生产项目（总投资50000万元，拟投入35000万元）、江苏活性染料技改项目（总投资15000万元，拟投入15000万元）、补充流动资金（3000万元） [4][5] 未来发展规划 - 染料主业定位于差异化中高端染料市场 [5] - 实施后向一体化战略，实现染料中间体产品自制，募投中间体项目投产后保障原料供应、稳定质量、降低成本、提高效益 [6] - 发展相关多元化产业，方向为环保、物流、特殊化学品、新产品 [6] - 推进染料电商发展，七彩云电子商务有限公司业务进展顺利 [6] - 依靠综合竞争优势拓展国内外染料市场，实现主业稳步快速发展 [6] 投资者互动 - 2016年度非公开发行股票预案已通过审议，价格方案待取得核准批文后根据市场情况择机确定，有两种定价方式可选 [7] - 对染料行业和公司未来发展有信心，募投项目达产后主业更强，战略实施增强综合竞争力和盈利能力，环保政策使下半年染料价格看涨，利于提升业绩 [7][8] - G20峰会对公司染料生产无影响，公司生产和监管遵守环保规定，注重环保产品开发和全过程绿色环保控制 [8] - 公司在差异化染料市场占有率高，环保节能型染料产品前景好，市场接受度和需求增加，公司成立研究院调整产品结构，重视创新研发，部分产品研发进展大 [8][9]