公司概况 - 公司注册资本 9,015 万元，成立于 1998 年，2001 年完成股份改制 [3] - 主营业务包括软件开发、系统集成、专业技术服务 [3] - 主要产品包括新晨交换平台、渠道类产品、业务类产品、数据交换应用与服务类产品 [3] - 募投项目以现有主营业务为基础，进行产品升级和新产品研发 [3] 财务表现 - 2015 年公司营业收入 4.13 亿，同比增长 7.57% [4] - 2015 年净利润 3,515.76 万元，与上年基本持平 [4] - 净利率下滑原因：市场开发、研发投入、借款增加导致期间费用增加；应收账款增加、计提资产减值损失增加 [4] 业务分布 - 银行 IT 业务在渠道、结算、中间业务等方向约占银行软件开发及服务收入的 75% [5] - 空管类产品收入占比下滑原因：军航空管重大信息项目建设延期及部分已中标大型复杂空管系统集成项目合同签署时间延后 [6] - 预计明年空管类产品会有相应表现 [6] 未来战略 - 未来 3-5 年将继续加大研发投入和创新力度，提升软件开发能力和系统集成服务水平 [7] - 深耕银行、空管、政府机构等领域信息化建设，同时在其他相关领域建立市场优势地位 [7] - 目标成为国内领先的信息化解决方案与服务的 IT 专业供应商 [7] 竞争对手 - 金融行业主要竞争对手：高伟达软件、北京宇信科技、北京先进数通、东华软件、文思海辉、北京中科金财 [7] - 空管行业主要竞争对手：中国电子科技集团公司第二十八研究所、第十五研究所、四川川大智胜软件 [8] 团队与激励 - 公司拥有稳定的核心团队，是保持公司稳定发展的基础 [8] - 将采用合理有效的激励措施，调动员工积极性，吸引和留住人才 [8]