公司基本信息 - 证券代码 301095，证券简称广立微 [1] - 公司名称为杭州广立微电子股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、线上交流 [2] - 活动参与人员有万家基金、华商基金等 58 家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 24 日 - 11 月 10 日 [2] - 活动地点在公司会议室，形式为电话会议、现场会议 [2] - 公司接待人员为董秘兼财务总监陆春龙、证券事务代表李莉莉 [2] 公司前三季度业绩情况 - 营业收入 1.76 亿元，比上年度同期增长 54.99% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 3388.11 万元，比上年度同期增长 30.60% [3] - 扣除非经常性损益的净利润 2536.17 万元，比上年度同期增长 57.24% [3] 问答环节要点 存货与合同负债 - 截至 9 月末，合同负债 8000 多万，因 WAT 测试机订单签署生效后部分客户支付预付款 [3] - 截至 9 月末，存货大幅增加是因根据在手订单和配件到货周期备货，存货和合同负债与订单情况相关但非完全线性相关 [3] 人员情况 - 截至 9 月末人员总数近 300 人，后期会扩大团队规模 [3] - 人员结构上近 80% 为研发人员，生产人员合并计算后占比 80% 以上，未来会合理规划人员比例和增幅 [3] WAT 测试设备 - 接到采购订单后根据交付日期、上游供应商配件到货周期安排备货，长周期配件按销售计划提前备货 [3] - 一般在交付日期前三个月安排生产计划 [3] EDA 软件研发 - 成品率提升软件与产品应用场景密切相关，持续关注客户需求反馈，扩展功能模块、优化技术深度 [4] - 加大研发投入，吸引人才扩展制造类 EDA 产品品类，铸就技术壁垒 [4] 数据软件端研发 - 近两年投入人力物力研发，今年取得较大进展 [4] - 已研发出集成电路良率分析与管理系统 DE - YMS、集成电路缺陷管理系统 DE - DMS 初版产品，正在研发半导体设备异常监控及分类系统 DE - FDC [4] 综合毛利率下降原因 - 综合毛利率波动因软件和硬件产品销售结构变化，软件产品毛利率接近或等于 100%，硬件产品毛利率在 50% - 60% 左右 [4] - WAT 测试设备近两年规模化进入晶圆厂量产线，销售基数小、单价高、推广周期短，业务收入占比提高致整体毛利率下行 [4][5] - 中长期软件端产品和技术布局突破后将与设备产品共同助力业务稳定增长 [5]