财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入及其他收益和溢利连续第三年创新高，现货市场成交额、沪深港通及债券通交易量均创新高，新股市繁荣抵消低息环境对投资收益的影响[8] - 2020年公司收入及其他收益达191.90亿元，较2019年上升18%[16][20] - 2020年主要业务收入为168.56亿元，较2019年上升24%[17] - 2020年沪深港通收入及其他收益达19.26亿元，较2019年上升91%[16] - 2020年投资收益净额为22.28亿元，较2019年下跌18%[16][17] - 2020年营运支出为44.39亿元，较2019年上升11%[16][17] - 2020年EBITDA为146.41亿元，较2019年上升19%，EBITDA利润率为77%，较2019年上升2%[16][17][20] - 2020年股东应占溢利达115.05亿元，较2019年上升23%[16][17][20] - 2020年基本每股盈利为9.11元，较2019年上升22%[17][20] - 2020年每股第二次中期股息为4.46元，较2019年上升49%[17] - 2020年联交所的标题平均每日成交金额为1295亿元，较2019年上升49%[16][18] - 公司2020年宣布第二次中期股息每股4.46元，连同第一次中期股息每股3.71元，全年股息为每股8.17元创历史新高[22] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入及其他收益总额达192亿元，较2019年上升18% [22] - 2020年公司股东应占溢利增加23%至115.05亿元，创历史新高[22] - 2020年公司首次公开招股集资额位列全球第二，达4002亿元，为2010年以来最高[22] - 2020年LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2019年下跌7%，但交易费收入上升5% [22] - 2020年利息收益及来自集体投资计划的公平值收益为4.87亿元，2019年为7.89亿元[68] - 2020年公司运营支出较2019年上升11%，若不计慈善捐款1.12亿元，运营支出增加[68] - 2020年公司录得捐款收益1.06亿元，慈善捐款1.12亿元[68] - 收入及其他收益总额2020年为19.26亿港元，较2019年的10.09亿港元增长91%[75] - 交易费及交易系统使用费2020年为34.09亿港元，较2019年的21亿港元增长62%[76] - 联交所上市费2020年为9.3亿港元，较2019年的9.54亿港元下降3%[76] - EBITDA2020年为43.96亿港元，较2019年的30.43亿港元增长44%[76] - EBITDA利润率由2019年的83%升至2020年的88%[76] - 2020年12月31日，上市公司市值达475230亿港元创历史新高，平均每日成交金额为1295亿港元，较2019年上升49%[81] - 2020年，北向交易平均每日成交金额为913亿元人民币，较2019年上升119%；南向交易平均每日成交金额为244亿港元，较2019年上升126%[81] - 2020年，沪深港通收入及其他收益达19.26亿港元，连续四年创新高，占集团收入及其他收益总额的10%[81] - 2020年，香港交易所新上市的公司共154家，总集资额达4002亿港元，按集资额及新股数目计分别位列全球第二及第四[81] - 截至2020年12月31日，根据《主板上市规则》2018年4月新增章节上市的公司合共集资3760亿港元，占全年新股集资额的41%[81] - 2020年，ETP平均每日成交金额增加28%至64亿港元，其中杠杆及反向产品平均每日成交金额由2019年的6亿港元增至2020年的15亿港元[83] - 2020年债券通日均成交额达198亿元，较2019年升85%；11月成交量创4850亿元单月新高；12月16日成交量达369亿元创单日新高；年内净流入达5350亿元，7月的755亿元为单月新高；内地银行间债券市场国内债务证券外资持有量升至32550亿元，较2019年升49%；获批入市机构投资者达2352家，较2019年增47%[85] - 2020年有430只新债务证券于联交所上市，总发行金额达15290亿元；债务证券总成交金额达660亿元，较2019年上升8%[87] - 2020年联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为186亿元，2019年为180亿元；平均每日成交宗数2020年为344千宗，2019年为296千宗[100] - 2020年期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为606千张，2019年为624千张；联交所的股票期权合约平均每日成交张数2020年为526千张，2019年为442千张[100] - 2020年新上市衍生权证数目为12,128个，2019年为8,939个；新上市牛熊证数目2020年为38,039个，2019年为24,732个[100] - 2020年交易费及交易系统使用费为2,072百万元，2019年为2,076百万元，变幅为0%；联交所上市费2020年为969百万元，2019年为679百万元，增幅为43%[101] - 2020年市场数据费为192百万元，2019年为218百万元，降幅为12%；其他收入2020年为8百万元，2019年为15百万元，降幅为47%[101] - 2020年收入总额为3,241百万元，2019年为2,988百万元，增幅为8%；EBITDA 2020年为2,549百万元，2019年为2,437百万元，增幅为5%[101] - 2020年衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交宗數上升16%，交易費及交易系統使用費增加8900萬元(15%)至6.99億元[102] - 2020年期交所的衍生產品合約交易費下跌1.38億元(11%)，因投資者「規避風險」致成交張數減少[102] - 2020年聯交所上市費增加2.90億元(43%)，因新上市衍生權證及牛熊證數目創新高[103] - 2020年營運開支增加9700萬元(19%)，EBITDA按年上升5%，利潤率由83%跌至81%[104] - 2020年期貨及期權合約總成交量達281,871,221張，較2019年上升7%[105] - 2020年股票期權全年平均每日成交合約張數創526,191張新高，較2019年上升19%[108] - 2020年收市後交易時段(T+1)平均每日成交張數創94,224張新高，較2019年增長15%[108] - 截至2020年12月31日，MSCI系列產品合共錄得704,050張合約成交，未平倉合約為62,975張[109] - 2020年小型恒指期貨、小型恒指期權等多個期貨及期權合約成交量創新高[106] - 2020年结构性产品牛熊证、衍生权证及权证全年平均每日成交金额达186亿元，较2019年上升3%，占市场总成交金额的14%[110] - 2020年新上市的结构性产品共50,947只，较2018年的38,472只多32%[110] - 2020年美元兑离岸人民币期货及期权合约成交张数共1,777,418张，12月31日未平仓合约为30,706张，较2019年12月31日增加24%[110] - 2020年印度卢比兑美元期货合约全年成交169,336张，3月2日单日成交5,035张创纪录[110] - 2020年LME铝、铜、锌、镍、铅、其他金属合约平均每日成交量（千手）分别为237、128、90、67、42、7，与2019年相比，铜、锌、镍、其他分别下降2%、17%、25%、30%，铝和铅持平[111] - 2020年LME收费交易的平均每日成交量总额（不包括行政交易）为571千手，较2019年下降7%[111] - 2020年12月31日期货市场未平仓合约总额为2,044千手，2019年12月31日为2,170千手[112] - 2020年交易费及交易系统使用费用为10.89亿元，较2019年的10.36亿元增长5%[113] - 2020年收入及其他收益总额为14.54亿元，较2019年的13.99亿元增长4%；营运支出为6.92亿元，较2019年的6.68亿元增长4%；EBITDA为7.62亿元，较2019年的7.31亿元增长4%；EBITDA利润率维持在52%[113] - 2020年联交所平均每日成交金额1295亿元，较2019年的872亿元增长49%；平均每日交易宗数1962千宗，较2019年的1453千宗增长35%[120] - 2020年经CCASS处理交收指示平均每日金额3461亿元，较2019年的2384亿元增长45%；交收指示平均每日宗数115千宗，较2019年的95千宗增长21%[120] - 2020年LME的收费交易金属合约平均每日成交量571千手，较2019年的617千手下降7%[120] - 2020年结算及交收收费43.55亿元，较2019年的31.60亿元增长；存管、托管及代理人服务费12.64亿元，较2019年的10.52亿元增长20%[121] - 2020年收入及其他收益总额76.37亿元，较2019年的62.26亿元增长；投资收益净额13.86亿元，较2019年的14.96亿元减少1.10亿元[121][124] - 2020年EBITDA为67.52亿元，较2019年的54.02亿元增长；EBITDA利润率从2019年的87%升至2020年的89%[121] - 现货市场及交收指示的结算及交收费较2019年分别上升50%及30%，沪港通北向交易费用收入达7.79亿元创历史新高[122] - 营运支出增加4600万元（6%），主要因年度薪酬调整使雇员费用上升[125] - 2020年北向交易交收指示平均每日金额较2019年上升89%[126] - 2020年12月31日特别独立户口(SPSA)数目增加22%至11,659个[126] - 2020年12月31日北向交易组合价值上升64%至人民币23,390亿元，南向交易组合价值增长84%至20,960亿元[126] - 2020年场外结算公司交叉货币掉期结算量名义结算金额较2019年上升8%，名义结算总金额下跌25%[127] - 2020年科技分部网络及终端机用户收费等收入6.1亿，较2019年增长6%[128] - 2020年科技分部设备托管服务费2.3亿，较2019年增长22%，新增约40个服务器机柜[128][130] - 2020年科技分部港融科技销售及服务收入等7000万，较2019年增长112%[128] - 2020年科技分部收入及其他收益总额9.1亿，较2019年增长14%[128] - 2020年科技分部营运支出3.04亿，较2019年增长24%[128] - 2020年科技分部EBITDA利润率由2019年的69%降至67%，但整体EBITDA按年上升10%[128][131] - 2020年投资收益净额8.42亿港元，较2019年12.33亿港元下降32% [136] - 2020年香港交易所慈善基金捐款收益1.06亿港元，慈善捐款1.12亿港元[136] - 2020年收入及其他收益总额9.57亿港元，较2019年12.56亿港元下降24% [136] - 2020年EBITDA为 - 4.24亿港元，较2019年9900万港元下降528% [136] - 2020年公司资金投资净回报2.76%，投资收益净额较2019年下跌3.91亿元[137] - 2020年上市股本证券类资产公平值收益7900万元，较2019年4.44亿元减少3.65亿元[137] - 雇员费用及相关支出增加2.64亿元（10%），源于年度薪酬调整及收购港融科技后雇员数目上升[143] - 信息技术及电脑维修保养支出为5.51亿元（2019年：4.87亿元），因新系统升级及收购港