业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年持续改进完善内部控制制度[21] - 下一年优化内控环境，提升管理水平[21] - 下一年推动管理向流程化、规范化和精细化转变[21] 其他新策略 - 全面自查制度类文件并完善修订[21] - 打造事前、事中、事后内控工作体系[21] 数据相关 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[17]